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天等县扶贫办2019年度部门决算

2020-10-14 17:41     来源:县财政局
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天等县扶贫办

2019部门决算


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????第一部分:扶贫办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:扶贫办2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:扶贫办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度政府性基金支出决算情况。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:扶贫办概况

一、主要职能

(一)拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施,负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

(二)负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作;负责全县扶贫开发信息化建设管理;负责组织全县贫困状况的监测与统计。

(三)参与组织、落实自治区、市扶贫开发资金管理办法,参与拟订全县扶贫开发资金管理办法,会同有关部门指导和监督财政专项扶贫资金的使用管理,参与组织开展财政专项扶贫资金绩效评价;会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

(四)组织落实自治区和崇左市扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理,组织扶贫项目实施及效果评估;参与边贸扶贫、易地扶贫搬迁、产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫、就业扶贫工作。

(五)协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实县直单位定点扶贫责任制。负责统筹县内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。

(六)负责自治区、市单位定点扶持和广东对口帮扶天等县的组织协调和联络服务工作。

(七)负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查,开展行业扶贫工作成效考评。

(八)负责组织指导全县扶贫干部培训、农村实用技术培训工作,参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。负责组织落实雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育有关政策。会同有关部门拟订全县就业扶贫政策,指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,组织贫困地区劳务输出。

(九)负责指导外资扶贫项目的实施。

(十)承办县革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作,联系县革命老区建设促进会。

(十一)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、综合股

2、资金管理股

3、项目管理股

4、扶贫信息管理中心(内设二层机构)

三、人员构成情况

县扶贫开发办公室行政编制9名,工勤编制1名,其中:主任1名,副主任3名。实际在职9人,退休人员15人。二层机构扶贫信息管理中心事业编制17名,实际在职16名。


第二部分:扶贫办2019年部门决算报表


表一:收入支出决算总表?

  表二:收入决算表?

  表三:支出决算表?

  表四:财政拨款收入支出决算总表?

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表?

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表?

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表?

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

  上述报表详见附件(天等县本级2019年度部门决算公开附表)。?  ??

第三部分:扶贫办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入16245.95万元,其中本年收入 16245.05万元,2018年度决算数增加4833.48万元,增长42.35%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入16245.05万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加4833.48万元,增长42.35%,主要原因是财政专项扶贫投入逐年增长

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门是行政机关单位,没有事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门是行政机关单位,没有经营收入

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门是行政机关单位,没有其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门是行政机关单位,没有事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余0.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少326.77万元,下降99.7%,主要原因是基础设施项目实施完成

(二)本部门2019年度总支出16211.46万元,其中本年支出 16211.46万元,2018年度决算数增加4800.8万元,增长42.07%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出133.42万元:主要用于预发、补发2018年绩效和付《天等县革命老区发展史》出版费等。2018年度决算数增加0.81万元,增长0.61%,主要原因是正常增幅

2.农林水支出15801.06万元:主要用于基本支出531.06万元;屯路建设及产业开发等项目支出15270万元。较2018年度决算数增加4262.22万元,增长36.93%,主要原因是加大财政专项扶贫资金投入

3.社会保障和就业支出54.13万元:主要用于本单位在职人员养老、工伤、生育和失业等各项保险缴费、按国家规定发放的离退休人员津补贴和县老促会工作经费等方面的支出。较2018年度决算数增加36.98万元,增长215.62%,主要原因是扶贫信息中心调入11名事业在职人员

4.医疗卫生与计划生育支出19.73万元:主要用于按照国家政策规定单位承担部分职工基本医疗和大病医疗等支出。较2018年度决算数增加14.58万元,增长283.1%,主要原因是扶贫信息中心调入11名事业在职人员

5城乡社区支出35.14万元:主要用于基础设施项目(屯级道路)勘探设计费赴四川省广元市学习考察脱贫摘帽团费扶贫材料印刷费等支出。较2018年度决算数减少9.44万元,下降21.17%,主要原因是县本级资金两个年度使用安排不同

6.其他支出168万元:主要用于基础设施项目监理费和雨露计划补助等支出。2018年度决算数增加168万元,增长100%,主要原因是2018财政决算没有在此项列支

7.年末结转和结余34.49万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,属于财政项目结转和结余。较2018年度决算数增加33.59万元,增长3732.22%,主要原因是部分基础设施项目未拨付以及雨露计划资金结余

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

扶贫办2019年度一般公共预算支出16008.33万元,较2018年度决算数增加4314.58万元,增长36.89%其中:基本支出738.33万元,项目支出15270万元。

扶贫办2019年度一般公共预算支出年初预算为12808.09万元,支出决算为16008.33万元,完成年初预算的124.98%

1.一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为133.42万元,完成年初预算的0%。主要用于预发、补发2018年绩效和付《天等县革命老区发展史》出版费等。差异主要原因是年初财政预算不在此项科目安排

2.农林水支出年初预算为12747.01万元,支出决算为15801.06万元,完成年初预算的123.95%。主要用于屯路建设、扶贫培训、小额贴息及产业开发等项目支出。差异主要原因是各级财政年初预算后上级追加投入扶贫专项资金

3.社会保障和就业年初预算为29.28万元,支出决算为54.13万元,完成年初预算的184.87%。主要用于本单位在职人员养老、工伤、生育和失业等各项保险缴费、按国家规定发放的离退休人员津补贴和县老促会工作经费等方面的支出。差异主要原因是扶贫信息中心调入11名事业在职人员。

4.医疗卫生与计划生育年初预算为16.2万元,支出决算为19.73万元,完成年初预算的121.79%。主要用于按照国家政策规定单位承担部分职工基本医疗和大病医疗等支出。差异主要原因是在职人员调入增加

5住房保障支出年初预算为15.6万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%差异主要原因是年初在各单位安排预算,年终决算统一在财政局做决算数据。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出283.87万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出385.45万元,完成年初预算的183.53%。预决算差异主要是在职人员增加等。

(二)商品和服务支出288.01万元,完成年初预算的902.85%。预决算差异主要是决算数据含有精准脱贫攻坚工作经费。

对个人和家庭的补助支出9.97万元,完成年初预算的199%。预决算差异主要是预决算统计口径偏差

资本性支出54.89万元,完成年初预算的0%。预决算差异主要是年初预算后增加脱贫攻坚办公设备采购
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2019年度政府性基金支出决算情况

扶贫办2019年度政府性基金支出203.14万元,较2018年度决算数增加158.56万元,增长355.67%。其中:基本支出7.64万元,项目支出195.5万元。

扶贫办2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为203.14万元,完成年初预算的0%

(一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为35.14万元,完成年初预算的0%其他支出年初预算为0万元,支出决算为168万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加划拨基建项目设计费等使用政府性基金项目资金。

????五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.55万元其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.55万元。

?? 2019年度“三公”经费财政拨款公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.55万元,完成预算的11%2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018减少0.17万元,下降23.6%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%公务用车购置支出0万元,公务用车运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算减少0.17万元,下降23.6%2019年度“三公”经费支出决算数2018年决算数的主要原因:节约开支,减少接待

????具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排扶贫办出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要原因是2019年底单位公务车辆已由车管办统一管理公务用车。

  1. 公务接待费支出0.55万元,国内公务接待批次10次,人次62次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出342.9万元,比2018增加171.72万元,增长100.31%。主要原因是:2019年是全县脱贫摘帽年,加大脱贫攻坚各项费用开支

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2080.13万元,其中:政府采购货物支出13.96万元、政府采购工程支出1858.57万元、政府采购服务支出207.6万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

??(四)预算绩效管理工作开展情况。

??????本部门未开展预算绩效管理工作


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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