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天等县林业局2019年度部门决算

2020-10-14 17:43     来源:县财政局
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天等县林业局

2019年度部门决算

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第一部分:林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:林业局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(林业局2019年度部门决算公开附表)

第三部分:林业局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:林业局概况

一、主要职能

负责全县林业及其生态建设的监督管理,组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;承担全县森林资源保护发展监督管理的责任,组织、指导、监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织、协调、指导和监督全县石漠化土地防治工作;组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度;承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任,组织、协调、指导全县森林防火工作。

二、部门决算单位构成

天等县林业局是县政府工作部门,内设局办公室、计划财务室、林政站、林技站、茶叶办等业务工作单位;主管森林公安局、能源办、砚木林场、三北苗圃等单位。

2019年度天等县林业局的汇总决算报表由8个单位构成。其中行政单位2个,参照公务员管理事业单位3个,非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。行政单位是天等县林业局本级和天等县森林公安局;参照公务员管理事业单位分别是天等县林政资源管理站、天等县森林病虫害防治检疫站、天等县农村能源办公室;非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是天等县茶叶生产办公室、天等县国营三北苗圃、天等县国营蚬木林场。

第二部分:林业局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件天等县林业局2019年度部门决算公开附表

第三部分:天等县林业局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入3217.53万元,2018年度决算数增加371.02万元,增长13.03 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2205.64万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加455.48万元,增长26.02%,主要原因是统计口径及业务需求变化。

2.上年结转和结余828.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少268.09万元,下降24.45%,主要原因是客观条件变化未执行完毕。

(二)本部门2019年度总支出3217.53万元,较2018年度决算数增加371.02万元,增长13.03 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)47.78万元:主要用于一般公共服务支出。较2018年度决算数减少107.74万元,下降69.07%

2.公共安全支出(类)10.72万元:主要用于森林公安业务支出。较2018年度决算数增加10.72万元,增长100%。主要原因是统计口径变化。

3.社会保障和就业支出(类)137.45万元:主要用于林业本级按国家规定发放的社会保障管理方面的支出。较2018年度决算数增加97.38万元,增长246.48 %,主要原因是业务量变化。

4.卫生健康支出(类)52.04万元:主要用于林业本级按国家规定支出的医疗卫生和计划生育相关补助。较2018年度决算数增加32.29万元,增长163.36 %,主要原因是业务量变化。

5.节能环保支出(类)17.42万元:主要用于按照国家政策规定用于节能环保、生态保护建设方面的支出。较2018年度决算数减少557.38万元,下降96.96 %

6.城乡社区支出(类)183.27万元:主要用于城乡社区支出较2018年度决算数增加183.27万元,增长100 %,主要原因是业务量变化。

7.农林水支出(类)1838.04万元:主要用于林业方面的支出。较2018年度决算数增加613.27万元,增长50.07%,主要原因是业务量变化。

8.年末结转和结余930.82万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加98.83万元,增长11.87 %,主要原因是客观条件发生变化。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

林业局2019年度一般公共预算支出2286.71万元,较2018年度一般公共预算拨款支出决算数2014.52万元增加272.19万元,增长13.51%。其中:基本支出740.14万元,项目支出1546.57万元。

林业局2019年度一般公共预算支出年初预算为3096.79万元,支出决算为2286.71万元,完成年初预算的73.84%

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的100%,主要用于林业本级一般行政管理事务支出,差异的原因业务需求变化及统计口径有变化。

(二)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为45.96万元,完成年初预算的100%。主要用于一般行政管理事务支出,差异的原因业务需求变化。

(三)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为0元,支出决算为10.72万元,完成年初预算的100%。主要用于森林公安业务支出,差异的原因是业务需要变化。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政业单位离退休(项)年初预算为0 ??????万元,支出决算为18.82万元,完成年初预算的100 %。主要用于按国家规定发放的社会保障管理方面的支出,差异的原因是人员有变动。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的100 %。主要用于按国家规定发放的社会保障管理方面的支出,差异的原因是人员有变动。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为52.60万元,支出决算为94.09万元,完成年初预算的187.87 %。主要用于按国家规定发放的社会保障管理方面的支出,差异的原因是业务变化。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0 ??万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的1000 %。主要用于按国家规定发放的社会保障管理方面的支出,差异的原因是业务变化。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的社会保障管理方面的支出,差异的原因是业务变化。

(九)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为16.10万元,完成年初预算的100 %。主要用于职工死亡抚恤,差异的原因为死亡为不可预测因素。

(十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的社会保障管理方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0.53万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的111.32 %。主要用于按国家规定发放的社会保障管理方面的支出,差异的原因是基数变化。

(十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0.79元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的94.40 %。主要用于按国家规定发放的社会保障管理方面的支出。

(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.60万元,支出决算为17.62万元,完成年初预算的151.89 %。主要用于按国家规定发放的社会保障管理方面的支出,是差异的主要原因是人员有变动及各类社会保险征缴基数变动。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.17万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的118.22 %。主要用于按国家规定发放的社会保障管理方面的支出,差异的主要原因是人员有变动及各类社会保险征缴基数变动。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为19.29万元,支出决算为28.79万元,完成年初预算的149.24 %。主要用于按国家规定发放的社会保障管理方面的支出,差异的主要原因是人员有变动及各类社会保险征缴基数变动。

(十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.66 ??万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的106.06%。主要用于按国家规定发放的社会保障管理方面的支出,差异的主要原因是人员有变动及各类社会保险征缴基数变动。

(十七)节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)年初预算为8.91万元,支出决算为13.07万元,完成年初预算的146.68 %。差异的原因是业务需要。

(十八)节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)年初预算为506.20万元,支出决算为258.45万元,完成年初预算的51.05 %。主要用于退耕还林补助支出。

(十九)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为183.27万元,完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出,差异的原因是业务需求变化。

(二十)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)年初预算0万元,支出决算22.30万元,完成年初预算的100%。主要用于农业组织化与产业化经营,差异的原因是业务需求变化。

(二十一)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)年初预算101.40万元,支出决算131.30万元,完成年初预算的129.48 %。主要用于农村公益事业支出,差异的主要原因是业务需求变化。

(二十二)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为178.84万元,支出决算为319.97万元,完成年初预算的178.91 %。主要用于林业本级行政运行方面的支出,差异的主要原因是业务需求变化。

(二十三)农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)年初预算为200.25万元,支出决算为112.35万元,完成年初预算的56.10 %。主要用于林业本级一般行政管理事务方面的支出。

(二十四)农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)年初预算为82.75万元,支出决算为114.50万元,完成年初预算的138.36 %。主要用于林业事业机构日常运行方面的支出,差异的主要原因是业务需求变化。

(二十五)农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)年初预算为15万元,支出决算为77.44万元,完成年初预算的516.26 %。主要用于森林培育方面的支出,差异的主要原因是增加森林培育的投入。

(二十六)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为1438.06万元,支出决算为70.89万元,完成年初预算的4.92 %。主要用于森林生态效益补偿基金支出,差异的主要原因是统计口径有变化。

(二十七)农林水支出(类)林业和草原(款)林业执法和监督(项)年初预算为69.10万元,支出决算为89.30万元,完成年初预算的129.23 %。主要用于林业公安执法方面的支出,差异的主要原因是业务量有变化。

(二十八)农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)年初预算为0万元,支出决算为192.98万元,完成年初预算的100%。主要用于防灾减灾方面的支出,差异的主要原因是业务量有变化。

(二十九)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)年初预算为249.69万元,支出决算为307.10万元,完成年初预算的122.99%。主要用于其他林业方面支出,差异的主要原因是业务量有变化。

(三十)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的100%。主要用于扶贫支出,差异的主要原因是业务量有变化。

(三十一)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为179.07万元,完成年初预算的100 %。主要用于农业保险保费补贴支出,差异的主要原因是业务量有变化。

(三十二)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为65.74万元,完成年初预算的100%。主要用于其他农林水支出,差异的主要原因是业务需求有变化。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出739.44万元,其中:人员经费598.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费140.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出520.01万元,年初预算数为378.40万元,完成年初预算的137.42%决算数大于预算数的主要原因是业务需要变化。主要用于林业本级按国家规定发放的在职人员工资津补贴等方面的支出。

(二)商品和服务支出140.83万元,完成年初预算103.51万元的136.05 %决算数大于预算数的主要原因是业务需要变化。主要用于林业本级在办公等方面的商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助78.60万元,完成年初预算14.64万元的536.88 %决算数大于预算数的主要原因是业务量变化。主要用于对个人和家庭补助

四、2019年度政府性基金支出决算情况

林业局2019年度政府性基金支出183.27万元,较2018年度决算数增加183.27万元,增长100 %。其中:基本支出0万元,项目支出183.27万元。

林业局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为183.27万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为183.27万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是业务需求变化。主要用于城乡社区支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算8.39万元;公务接待费支出决算1.56万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出8.39万元。其中:

公务用车运行支出8.39万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展林业消防及森林公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,林业局及七个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出8.39万元,平均每辆4.19万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少6.01万元,下降41.73%;比上年支出数减少5.40万元,下降39.15%

(二)公务接待费支出1.56万元,国内公务接待批次21次,人次66次。公务接待费比年初预算数减少4.44万元,下降74 % ;比上年支出数减少4.88万元,下降75.77%

(三)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计9.95万元,比上年决算数20.22万元减少10.27万元,下降50.79%;比年初预算数17.80万元减少7.85万元,下降44.10%

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出131.46万元,2018年增加68.74万元,增长109.59 %。主要原因是统计口径变化及人员变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额295.13万元,其中:政府采购货物支出146.96万元、政府采购工程支出93.11万元、政府采购服务支出55.06万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年度1231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,天等县林业局实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算18.66万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目1个,涉及财政拨款预算18.66万元。绩效评价结果显示,绩效评价结果达到设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左县财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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