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天等县2020年预算执行情况和 2021年预算草案的报告

2021-02-22 16:20     来源:县财政局
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天等县2020年预算执行情况和

2021年预算草案的报告

?????——2021年2月3日在天等县第十六届人民代表大会第七次会议上?

天等县财政局

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各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2020年预算执行情况和2021年预算草案提请县第十六届人民代表大会第七次会议审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年,在县委的正确领导与县人大、县政协的监督和支持下,全县财税部门紧扣新时代天等发展目标定位,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以实现整县脱贫摘帽、全面建成小康社会为总揽,主动适应新常态,加强收入征管,优化支出结构,深化财税改革,全年财政收支运行平稳,促进全县经济和社会事业健康发展,较好地完成了年度预算收支目标。

(一)组织财政收入完成情况。

我县2020年年度预算财政收入目标为40,486万元。2020年,全县组织财政收入完成40,297万元,完成年度预算目标的99.53%,同比增长2,105万元,增长5.51%,其中:上划中央税收收入14,555万元,同比减少301万元,下降2.03%;上划自治区分享税收收入4,512万元,同比减少266万元,下降5.57%;地方一般公共预算收入完成21,230万元,同比增收2,672万元,增长14.40%。

从收入结构来看,税收收入完成34,900万元,占总收入的86.61%,非税收入完成5,397万元,占总收入比重13.39%。非税收入占地方一般公共预算收入比重为25.42%,同比增长5.25个百分点。

(二)一般公共预算执行情况。

1.一般公共预算收入情况。2020年,全县一般公共预算总收入379,781万元,其中:地方一般公共预算收入21,230万元,上级补助收入302,320万元(其中:返还性收入3,358万元,一般性转移支付收入248,606万元,专项转移支付收入50,356万元),上年结余收入912万元,政府债券收入42,691万元,调入资金11,984万元,动用预算稳定调节基金644万元。

2. 一般公共预算支出情况。2020年,全县一般公共预算总支出379,781万元,其中:公共财政预算支出368,758万元,上解支出3,602万元,债务还本支出4,172万元。收支相抵,年终结余3,249万元

全县公共财政预算支出368,758万元,完成年度预算221,135万元(以下简称“预算”)的166.76%,同比增长2.65%。具体支出项目完成情况如下:

一般公共服务支出59,222万元,完成预算的190.80%,增长7.91%;国防支出320万元,完成预算的230.22%,增长41.59%;公共安全支出9,347万元,完成预算的103.87%,下降22.55%;教育支出51,930万元,完成预算的140.69%,增长0.39%;科学技术支出254万元,完成预算的122.12%,增长0.40%;文化体育与传媒支出1,634万元,完成预算的88.90%,下降53.76%;社会保障和就业支出53,265万元,完成预算的128.76%,增长41.51%;医疗卫生与计划生育支出40,658万元,完成预算的111.94%,下降10.69%;节能环保支出4,917万元,完成预算的498.18%,增长58.41%;城乡社区支出12,657万元,完成预算的548.87%,增长6.68%;农林水支出67,201万元,完成预算的142.30%,下降40.90%;交通运输支出43,140万元,完成预算的2,487.89%,增长412.6%;资源勘探信息等支出1,958万元,完成预算的366.67%,增长168.59%;商业服务业等支出1,228万元,完成预算的141.97%,增长40.99%;自然资源海洋气象等支出4,928万元,完成预算的391.73%,增长72.43%;住房保障支出8,685万元,完成预算的128.19%,增长23.95%;粮油物资储备支出834万元,增长219.54%;灾害防治及应急管理支出2,483万元,完成预算的616.13%,增长119.15%;债务付息支出4,006万元,增长20.01%;债务发行费用支出41万元,增长13.89%。

3.预备费使用情况。2020年年初预算安排预备费2,219万元,全部调整用于人员增资等政策性增支,增加相应支出科目。

4.三公经费执行情况。初步统计,2020年我县一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出1,820万元,同比减少202万元,下降10%。其中:因公出国(境)经费支出0万元,同比减少0万元;公务用车购置费及运行费支出1044.69万元,同比减少115.95万元,下降10%;公务接待费支出775.31万元,同比减少86.05万元,下降10%。

(三)政府性基金预算执行情况。

2020年,全县政府性基金预算总收入71,816万元,其中:当年基金收入24,588万元,上级补助收入14,160万元,上年结余568万元,专项债券转贷收入32,500万元。政府性基金预算支出总计71,816万元,其中:当年基金支出58,895万元,调出资金11,984万元。收支相抵,年终结余937万元。

(四)国有资本经营预算执行情况。

2020年,全县国有资本经营预算收入0万元,实际支出0万元,年终结余0万元。

(五)社保基金预算执行情况。

2020年,全县当年社保基金预算收入72,673万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金23,671万元,城乡居民基本养老保险基金15,443万元,城乡居民基本医疗保险基金33,559万元;上年结余57,870万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金2,203万元,城乡居民基本养老保险基金20,384万元,城乡居民基本医疗保险基金35,283万元;当年社保基金预算支出59,034万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金18,126万元,城乡居民基本养老保险基金10,414万元,城乡居民基本医疗保险基金30,494万元;社保基金年末滚存结余71,509万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金7,748万元,城乡居民基本养老保险基金25,413万元,城乡居民基本医疗保险基金38,348万元。

(六)政府性债务情况。

1.政府债务限额。财政厅核定我县2020年政府债务余额限额189,600万元,其中:一般债务141,200万元,专项债务48,400万元。

2.政府债务余额。截至2020年底,全县政府债务余额187,723.39万元,其中:一般债务140,156.39万元,专项债务47,567万元。全县政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

3.政府债券转贷情况。2020年,自治区累计下达我县政府债券资金70,700万元,其中:一般新增债券34,600万元,一般再融资债券3,600万元,专项新增债券32,500万元。截止2020年底,当年上级下达的债券资金除一般新增债券外已全部支出完毕。

(七)调入资金情况。

为确保我县财政收支平衡,从政府性基金结余中调出11,984万元,调入一般公共预算统筹安排支出。

(八)从预算稳定调节基金调入一般公共预算情况。

从预算稳定调节基金调入一般公共预算644万元统筹安排支出。

各位代表,现在报告的2020年预算执行数均是预计执行数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。

二、落实人大预算决议有关情况

(一)强化收入征管,优化收入结构,提高收入质量。2020年,财税部门始终坚持以组织收入为中心,积极应对新冠肺炎疫情和政策性减收带来的不利影响,积极排查税源,加强财政收入征收管理工作。一是落实目标责任。明确部门责任,加强部门协调配合,充分调动部门协税护税的积极性,确保依法征收、应收尽收。二是强化税源监控。建立重点税源重点跟踪、零散税源有效控管制度,落实“以证控税”、“以票控税”控管措施,加大征管力度。三是建立健全综合治税制度,切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”,杜绝“跑、冒、滴、漏”。四是规范非税收入管理,充分挖掘各类非税增收潜力,确保各项非税收入征收入库。

(二)积极发挥财政职能,促进全县经济社会发展。一是积极争取上级补助资金。通过各方面共同努力,2020年我县共争取到上级补助资金31.65亿元,同比增长2.99%,其中:一般性转移支付补助24.86亿元,专项转移支付补助5.04亿元,返还性收入0.34亿元,政府性基金转移收入1.42亿元。同时,争取地方政府债券资金7.52亿元用于城镇基础设施建设、精准脱贫和存量债务置换,极大缓解我县财政支出压力,降低政府债务风险。二是安排项目前期工作3,500万元,保障我县重大项目前期工作顺利推进。三是大力支持交通、水利、城建等基础设施建设。安排建设用地报批经费4,500万元,四是安排工程化债项目资金4,000万元。

(三)不断优化支出结构,注重保障和改善民生。一是努力降低行政成本。贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行勤俭节约,严格控制和压缩会议费、培训费、“三公”经费等一般性支出, 据初步统计,2020年全县“三公”经费支出1,820,万元,压减“三公”经费202万元,同比下降10%。。二是优先保工资、保运转。积极推进机关事业单位、离退休工资和养老保险制度改革工作,落实公务交通补贴、乡村教师补贴和乡镇工作人员补贴政策,2020年全县工资、公用经费、社保等基本支出9.53亿元。三是大力支持义务教育均衡发展。全年教育支出5.19亿元,其中:安排农村义务教育公用经费4,222万元,安排家庭经济困难学生生活补助2,738.325万元,安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金970万元,安排中小学校舍维修资金730万元,安排学前教育发展专项资金413.79万元,安排农村义务教育学生营养改善计划资金2985万元,安排义务教育特岗教师工资及社保经费531.59万元。四是继续实施机关事业单位养老保险、城乡居民基本医疗保险和城乡居民社会养老保险制度,2020年财政分别安排10,090万元、20,919万元和1,1283.2万元;继续实施困难群众基本生活救助保障制度。安排困难群众基本生活救助保障资金13,234.27万元。。五是落实各项强农惠农政策。耕地地力保护补贴资金3299.12万元;农机购置补贴资金188.09万元;完善退耕还林政策补助资金399.00万元;新一轮退耕还林还草补助6,309万元;森林生态效益补偿资金1,913.93万元。

(四)积极筹措和统筹整合各类资金,加大脱贫攻坚投。一是县本级安排财政专项扶贫资金2,845万元,比上年增加527.48万元,增长22.76%,保障各项扶贫工作的开展。二是抓住中央和自治区高度关注深度贫困地区脱贫攻坚工作,成功争取上级财政专项扶贫资金达30,792.42万元,较去年同期的26,001万元增加4,791.42万元,增长18.43%。

三、2021年财政预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想及基本原则。根据自治区、崇左市决策部署和全市经济工作会议精神,结合我县经济形势,2021年财政工作和预算编制的指导思想是:指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻中央、自治区和市委、市政府以及县委、县政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态,落实《预算法》和深化预算管理制度改革要求;牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,加大压减一般性支出和非急需、非刚性支出,继续严控“三公”经费、会议费和培训费;有效盘活存量资金,优化支出结构,优先保障重点支出;完善预算编制管理,深化部门预算改革,推进项目支出标准建设;推进中期规划管理,强化支出规划约束;强化政府采购和政府购买服务预算管理,加强预算评审;全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据上述指导思想,2021年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥。二是坚持量入为出,不断优化财政支出结构,盘活存量、用好增量。三是积极推进中期财政规划管理,按照三年规划编制三年滚动预算,统筹平衡,确保财政可持续。四是逐步将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理,防范和化解债务风险。五是完善政府预算体系,加大财政资金统筹使用力度。六是创新财政投入方式,发挥财政资金杠杆作用。七是进一步推进支出经济法分类科目改革,强化预算管理。

(二)一般公共预算安排情况。按照上述指导思想,为确保我县2021年财政收入实现稳增长,根据全市财政工作部署的有关要求,综合考虑我县2021年面临的财政经济形势,结合我县财税部门税源排查情况,全县计划组织收入44,110万元,同比增加2,100万元,预计增长5%,其中: 地方一般公共预算收入预计完成21,578万元,同比增加1,029万元,增长5%。

全县一般公共预算总收入安排220,623万元,其中:地方一般公共预算收入21,578万元,上级补助收入195,796万元,上年结余收入3,249万元。

全县一般公共预算总支出安排220,623万元,其中:一般公共预算支出217,567万元,同比减少3,568万,下降1.6%,一般性转移支付56万元,上解支出3,000万元。

全县一般公共预算支出217,567万元中,用于保工资、保运转的基本支出为78,903元,其余138,664万元重点用于保障教育、科技、农业、文化、社保和医疗等民生支出以及落实中央和自治区出台的各项增支政策,并严格控制一般性支出增长。

(三)政府性基金预算安排情况。全县政府性基金预算总收入安排39,380万元,其中:当年政府性基金预算收入37,550万元,上级补助收入893万元,上年结余收入937万元;当年政府性基金预算支出安排39,380元,收支相抵后,全年收支平衡。

(四)国有资本经营预算情况。全县国有资本经营预算总收入安排300万元,其中:当年收入300万元,上年结转0万元;当年国有资本经营预算支出安排300万元;收支相抵后,当年收支平衡。

(五)社会保险基金预算安排情况。全县当年社保基金预算收入65,295万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金14,915万元,城乡居民基本养老保险基金14,314万元,城乡居民基本医疗保险基金36,066万元;上年结余66,886万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金6,764万元,城乡居民基本养老保险基金24,411万元,城乡居民基本医疗保险基金35,711万元;当年社保基金预算支出66,131万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金19,802万元,城乡居民基本养老保险基金11,220万元,城乡居民基本医疗保险基金35,109万元;社保基金年末滚存结余66,050万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金1,877万元,城乡居民基本养老保险基金27,505万元,城乡居民基本医疗保险基金36,668万元。

(六)预算草案批准前安排支出情况。在人民代表大会批准全县2021年预算草案前,我们按照新预算法的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部分基本支出、项目支出。

四、完成2021年预算收支工作的主要措施

2021年是“十四五”规划的开局之年,做好财政各项工作意义重大,我县财税部门将按照开源节支挖潜力,保稳促转强调控,惠民补短强保障,改革创新强支柱,依法监管强绩效,从严务实服务的思路,努力增收节支,强化预算执行,为经济社会发展提供强有力的财政支撑和制度保障。

(一)着力支持经济发展,培植壮大财源。一是充分发挥财政政策、资金的导向作用,探索和推广政府和社会资本合作模式,吸引社会资本投入旧城改造、扶贫搬迁、城镇化等基础设施建设。二是继续深入实施“抓大壮小扶微”工程,支持企业加大技术改造力度,促进产业转型升级。三是通过落实收入分配和社会保障各项财政政策,挖掘居民消费潜力,发挥消费对经济增长的促进作用。四是积极向上反映我县发展中遇到的困难问题,争取上级部门更多的项目和资金支持,促进我县经济发展。五是继续支持城镇基础设施和返乡创业园基础设施建设,加大招商引资力度,吸引更多企业进园落户。

(二)着力强化增收节支,确保财政平衡运转。一是坚持以组织收入为中心,及时分解阶段性收入目标,加强收入预算执行情况分析、税源情况调查和重点税源监控,加大税收稽查力度,堵塞征管漏洞,确保收入有序入库;加强对非税收入的征管,积极拓展非税收入来源,做到应收尽收。二是树立“过紧日子”的思想,从严控制会议费、培训费、“三公”经费等一般性支出增长,硬化预算约束机制,强化财政收支和部门收支管理。三是切实加强预算执行管理,规范财政资金审批程序,在保证正常运转的基础上,严格控制预算追加。四是着力抓好财政支出进度工作,切实提高预算支出进度。

(三)着力争取上级政策和资金支持,提高财政保障能力。加强与上级部门的沟通联系,利用好国家实施西部大开发战略、革命老区振兴规划、乡村振兴等一系列政策,积极申报项目,争取上级部门更多政策和资金支持,促进我县经济社会发展。

(四)着力优化支出结构,切实保障和改善民生。一是全力支持乡村振兴,统筹整合各类资金,加大财政投入力度,集中力量解决突出问题、薄弱环节,确保精准扶贫和乡村振兴有效衔接。二是继续支持教育事业发展,加大财政投入,完善义务教育经费保障机制,落实农村义务教育学生营养改善计划,稳步推进教育均衡、协调发展。三是落实各项强农惠农政策,大力支持发展优势特色农业、农业产业化经营、农业综合开发、农业科技创新,确保农业增效、农民增收、农村稳定。四是支持社会保障体系建设,确保新型农村养老保险、城乡低保、五保供养等资金支出,积极推进机关事业单位养老保险制度改革。五是加大医疗卫生投入,落实好城乡居民基本医疗保险、医疗救助等财政政策,支持公立医疗综合改革,解决群众看病难、看病贵的难题。六是集中财力,重点保障县委的重大决策和重点项目支出

(五)着力深化财税改革,逐步建立现代财政制度。一是继续深化部门预算、国库收付、公务卡、预算执行动态监控、政府采购、财政投资评审等制度改革,提高财政资金运行的安全性、规范性和有效性,推动财政科学发展。二是全面推进预算绩效管理改革工作,扩大预算绩效评价的规模和范围,逐步提高预算资金的使用绩效。三是继续推进政府预决算、部门预决算、以及财政政策和规章制度等方面信息公开工作,建立透明财政。四是加强对行政事业单位国有资产的管理,完善行政事业单位资产的配置、使用和处置管理办法,加强国有资产动态监管。五是严格控制人员经费、公用经费等一般性支出增长,降低行政成本。六是加强地方政府性债务管理,切实防范政府性债务风险。七是继续盘活财政存量资金,定期清理财政专户及结余结转资金。八是实施中期财政规划和部门滚动预算管理,强化规划对年度预算约束和指导,建立跨年度预算平衡机制。

(六)着力加强财政监督,规范财政运行秩序。一是进一步完善财政监督体系,积极构建事前、事中、事后财政资金运行全过程监管机制,提高财政资金使用效益,并将财政监督检查结果转化利用。二是认真贯彻《会计法》,加强各预算单位会计基础工作,提高会计信息质量。三是强化财经纪律约束,依法接受人大和政协监督,严格落实人大各项决议,完善人大代表议案办理机制。

各位代表,2021年财政改革和发展的任务十分艰巨,我们将在县委的坚强领导下,坚决贯彻落实好中央、自治区、崇左市和县委的各项决策部署,主动接受县人大的依法监督,虚心听取县政协的意见和建议,坚定信心,锐意进取,主动作为,认真执行好本次大会作出的决议,努力完成全年预算收支目标,为全县经济社会发展做出新的贡献。

附件:天等县2020年预算执行情况和2021年预算(草案)


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